云南省应急救灾保障中心2023年度部门决算云南省应急管理厅-凯发体育下载
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为省应急管理厅履行应急救灾职能提供灾情分析，灾害损失调查评估，应急救灾值班值守等服务保障工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.注重强基固本，保障能力显著增强
一是建制度，促规范。印发《工作规则》《公文管理办法》《财务管理办法》《财务管理办法》，起草《“三重一大”决策实施办法》《固定资产管理办法》《公务用车管理办法》等规章制度，基本形成按制度办事、用制度管人的运行机制，议事有规则、管理有办法、操作有程序、过程有监控、职责有追究的格局初步构建。二是重统筹，促提升。制定2023年工作计划图，实行按目标、按要求、按进度的挂图作战工作模式。按时足额保障职工工资福利，按程序落实新招录和退役安置、试用期满转正等8人次的相关手续，确保个人待遇及时足额落实。坚持轻装前行，积极稳妥推进评价中心注销工作，完成评价中心资产评估和资产处置。
2.发挥技术优势，专业支撑更加有力
一是以调研成果提供理论支撑。配合应急管理部各专项调研组深入基层开展专项调研，结合工作职能配合厅领导完成4个选题调研。开展基层森林草原防灭火工作调查研究，完成云南省边境森林草原防灭火工作情况、秋冬季森林草原防灭火情况、中法林火合作项目、以水灭火在高原地区的实际运用、强力推动旅游景区森林草原防灭火工作等调研。组织撰写《加强和完善云南省应急救灾保障中心应急救灾保障机制的调研和思考》调研报告。二是以专业优势提供技术支撑。按照省防指安排，负责昭通市彝良县“6·01”暴雨洪涝灾害、临沧市双江县“10·8”暴雨灾害等灾害复盘工作。编制印发《云南省水旱灾害复盘暂行办法》《云南省水库防汛安全核查实施暂行办法》等办法，通过制度规范将工作经验固化下来。三是以部门履职提供业务保障。根据工作匹配度要求，按照“相对固定”模式为厅办、规财、人事、减灾、救灾、水旱、地震、火灾救援8个处（室）提供“一对一”的力量支撑和业务保障。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：综合部、灾情管理部、减灾和信息技术部、森林草原火灾部、水旱灾害部、地震地质灾害部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省应急救灾保障中心作为二级预算单位纳入云南省应急管理厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省应急救灾保障中心2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省应急救灾保障中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省应急救灾保障中心2023年度收入合计607.57万元。其中：财政拨款收入606.58万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.99万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加84.43万元，增长16.14%。主要原因是新增在职人员1人，使得人员经费、公用经费增加，当年调整追加项目经费使应急救灾管理保障专项经费项目经费增加。其中：财政拨款收入增加84.65万元，增长16.22%，主要原因是新增在职人员1人，使得人员经费、公用经费增加，当年调整追加项目经费使应急救灾管理保障专项经费项目经费增加；上级补助收入0.00万元，较上年无增减变化；事业收入0.00万元，较上年无增减变化；经营收入0.00万元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，较上年无增减变化；其他收入减少0.22万元，下降18.18%，主要原因是2021年体检费0.39万元、2022年体检费0.81万元均在2022年下拨，2023年仅下拨当年体检费0.99万元。
二、支出决算情况说明
云南省应急救灾保障中心2023年度支出合计608.23万元。其中：基本支出551.43万元，占总支出的90.66%；项目支出56.80万元，占总支出的9.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加85.91万元，增长16.45%，主要原因是新增在职人员1人，使得人员经费、公用经费增加，当年调整追加项目经费使应急救灾管理保障专项经费项目经费增加。其中：基本支出增加85.60万元，增长18.38%，主要原因是新增在职人员1人，使得人员经费、公用经费增加；项目支出增加0.31万元，增长0.55%，主要原因是当年调整追加项目经费使应急救灾管理保障专项经费项目经费增加；上缴上级支出0.00万元，较上年无增减变化；经营支出0.00万元，较上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，较上年无增减变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省应急救灾保障中心单位机构正常运转的日常支出551.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出514.95万元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.48万元，占基本支出的6.62％。年度人均公用经费支出1.14万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省应急救灾保障中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为自然灾害应急救援及复盘、灾情核查、防灾减灾调研检查、灾害信息员装备采购等应急救灾管理工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省应急救灾保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出606.58万元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加84.65万元，增长16.22%，主要原因是新增在职人员1人，使得人员经费、公用经费增加，当年调整追加项目经费使应急救灾管理保障专项经费项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出54.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于事业单位离退休人员经费和单位基本养老保险缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出46.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出40.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于缴纳在职员工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出465.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。主要用于保障部门正常履职，发放在职员工工资福利，开展灾害救援及复盘、灾情核查、防灾减灾调研检查等应急救灾管理工作。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.55万元，决算为2.62万元，完成年初预算的73.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.55万元，决算为2.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省应急救灾保障中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.55万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的73.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.55万元，决算为2.62万元，完成年初预算的73.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减了公务用车运行维护费0.93万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.62万元，上年度无“三公”经费支出。其中：因公务用车运行维护费支出决算增加2.62万元，上年度无“三公”经费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年接收从云南省安全评价检测中心划转公务用车1辆，公务用车运行维护费支出2.62万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障应急管理公务活动及检查督查，保障上级部门到我省调研、指导、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省应急救灾保障中心2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省应急救灾保障中心资产总额48.23万元，其中，流动资产14.85万元，固定资产33.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.10万元，其中固定资产增加30.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额23.77万元，其中：政府采购货物支出23.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.56万元，其中：授予小微企业合同金额21.56万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。
灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。